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编辑时间 :2021-06-16 14:48:55
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企业所得税合理避税困难吗这个问题是一个复杂的问题,也是所有的企业主都会关心的问题,南京掌税就简要的跟大家解说一下。要说困难吗?肯定是不简单,要是简单也不会有人问了,也就不会有税务筹划了。企业所得税合理避税的方向主要有如下几点:

1、确认应纳税收入:不是企业所有的收入都是应纳税收入,企业所得税是按照权责发生制来计算的,也就是说如果你一次性收了客户2年200万的办公司室租金,你的增值税纳税基数是200万,但所得税是要用200万除以24分月摊销的。如果你不摊销,那就会增加企业所得税。获得的股权投资分红收益,这也不用列入企业所得税收入,否则会造成同一笔收入重复缴纳所得税。有些政府的专项补贴等收入,也不列入应纳税所得额。

2、确认成本:这里面有2个关键点,其一是所有的进项都要合法凭证,一般纳税人一定要增值税专用发票,这是合理避税的基本;其二是有进货有销售但没有取得进项发票,这时候一定要做暂估处理,否则就会造成账面成本虚低,多缴企业所得税。这个环节,只要采购都要发票,而且要保证及时性,这样起码不会多缴税。

3、确认费用:这一块是有筹划价值的部分,这部分内容我只大概讲几个常用的筹划方向,具体就不在这里累述了。
a、人工费用,灵活用工、非全日制用工和人力资源外包是税务筹划的方向。

b、办公费用,购置和租赁汽车,购置不动产等。

c、资产损失,这块是有筹划空间的,需要请专业机构或者人士帮忙筹划。

d、其它费用,根据企业所属行业的不同,以及企业的自身个性,筹划的方向也不一样。


4、充分利用减免税政策:2019年是减免税政策力度,也是政策发布密集的一年,尤其是小微企业的税收优惠政策,力度空前。而且,针对不同行业,以及企业的不同属性,都有针对性的税收优惠政策。

如果你是一个规模较大的企业,建议请一个机构或者人士做一个系统的筹划,甚至可以长期聘请一个税务顾问,尽管要花一些费用,但回报是相当可观的。如果是收入没多少的小企业,还是专心把生意做大,财税方面找一个负责任的代账公司就可以了。

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